Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4439 |
Data de lançamento: |
27/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAMERA 16 PLANTADEIRA |
145,00 |
145,00 |
1.00 |
TIP TOP 05- TRATOR JOHN DEERE |
45,00 |
45,00 |
4.00 |
CAMERA- GOBE |
145,00 |
580,00 |
3.00 |
TIP TOP 7 - GOBE |
45,00 |
135,00 |
9.00 |
CAMERA - RETO PITOCA |
195,00 |
1.755,00 |
4.00 |
TIP TOP 7- RETO PITOCA |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2023 |
CAMERA 16 PLANTADEIRA TIP TOP 05- TRATOR JOHN DEERE CAMERA- GOBE TIP TOP 7 - GOBE CAMERA - RETO PITOCA TIP TOP 7- RETO PITOCA |
2.960,00 |
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02/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48212370; 890/48212173; 890/48211035; 890/48210810; |
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2.960,00 |
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03/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4439/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.960,00 |
TOTAL |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.