Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AR LISA POL
2,40
19,20
12.00
PORCA SEXTMA MA 16MM
5,10
61,20
6.00
PARAF SEXT MA 8.8 16X65
11,50
69,00
4.00
PINO ELASTICO 5X40
2,00
8,00
3.00
PARAF SEXT MA 8.8 10X30 COMPLETO
6,00
18,00
2.00
CJ PARAFUSO
81,50
163,00
2.00
FACÃO
Finalidade: ROÇADEIRA ARTICULADA
184,00
368,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
AR LISA POL PORCA SEXTMA MA 16MM PARAF SEXT MA 8.8 16X65 PINO ELASTICO 5X40 PARAF SEXT MA 8.8 10X30 COMPLETO CJ PARAFUSO FACÃO
Finalidade: ROÇADEIRA ARTICULADA
706,40
02/08/2023
Conforme DANFE Nº 1/6497;
706,40
03/08/2023
Pagamento de Empenho 4449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
706,40
TOTAL
706,40
706,40
706,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.