| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4455 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONEXÃO PRENSADA | 44,00 | 88,00 |
| 0.55 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 R12 | 95,00 | 52,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | CONEXÃO PRENSADA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 R12 | 140,25 | ||
| 02/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6503; | 140,25 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Empenho 4455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,25 | ||
| TOTAL | 140,25 | 140,25 | 140,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
