Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4466 |
Data de lançamento: |
27/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMINA VERMELHA ,13 FUROS 3/4X8 FURO 3/4 - CURVA - LAMINA VERMELHA ,13 FUROS 3/4X8 FURO 3/4 - CURVA |
1.199,00 |
2.398,00 |
26.00 |
PARAFUDO 3/4X 2.1/2 |
10,20 |
265,20 |
26.00 |
PORCA 3/4 12.9
Finalidade: PATROLA CAT 120K |
4,40 |
114,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2023 |
LAMINA VERMELHA ,13 FUROS 3/4X8 FURO 3/4 - CURVA - LAMINA VERMELHA ,13 FUROS 3/4X8 FURO 3/4 - CURVA PARAFUDO 3/4X 2.1/2 PORCA 3/4 12.9
Finalidade: PATROLA CAT 120K |
2.777,60 |
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07/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/34259; |
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2.777,60 |
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08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2023
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
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2.777,60 |
TOTAL |
2.777,60 |
2.777,60 |
2.777,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.