| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JE SOM E LUZ |
| Número do empenho: | 4495 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DIA DOS PAIS 09/08 E FORUM DA JUVENTUDE 11/08 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | REFERENTE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DIA DOS PAIS 09/08 E FORUM DA JUVENTUDE 11/08 | 2.500,00 | ||
| 25/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/304; | 2.500,00 | ||
| 29/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2023 JE SOM E LUZ - 7769 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
