| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
| Número do empenho: | 4498 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.00 | CAMISETAS PARA BENEFICIOS PBF | 32,90 | 3.783,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | CAMISETAS PARA BENEFICIOS PBF | 3.783,50 | ||
| 15/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48498628; | 3.783,50 | ||
| 16/08/2023 | Conforme DANFE Nº 48498628; | 3.783,50 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2023 EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN - 7812 | 3.783,50 | ||
| 16/08/2023 | TROCAR DOTAÇÃO | -3.783,50 | ||
| TOTAL | 3.783,50 | 3.783,50 | 3.783,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
