Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2023.00
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR V LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562
5,74
11.612,02
2227.00
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 JULHO/23
5,74
12.782,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR V LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 JULHO/23
24.395,00
16/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/128;
24.395,00
16/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2023
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
23.102,07
16/08/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4509/2023
487,90
16/08/2023
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4509/2023
805,03
TOTAL
24.395,00
24.395,00
24.395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
