Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
4513
Data de lançamento:
31/07/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PAPEL TOALHA INTERF BRANCO LUXO
149,00
1.490,00
1.00
INSUMO BASE DE ALCOOL GEL 70% 8X5L CLASSE A - ISUMO BASE DE ALCOOL GEL 70% 8X5L CLASSE A
712,00
712,00
1.00
INSUMO A BASE DE ALCOOL 70% 12X5L
828,00
828,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
PAPEL TOALHA INTERF BRANCO LUXO INSUMO BASE DE ALCOOL GEL 70% 8X5L CLASSE A - ISUMO BASE DE ALCOOL GEL 70% 8X5L CLASSE A INSUMO A BASE DE ALCOOL 70% 12X5L
3.030,00
08/08/2023
Conforme DANFE Nº 1/12621;
3.030,00
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4513/2023
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917
3.030,00
TOTAL
3.030,00
3.030,00
3.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
