Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4514 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 |
31,00 |
744,00 |
8.00 |
CARGA DE PEDRA VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716 |
18,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2023 |
CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 CARGA DE PEDRA VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716 |
888,00 |
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07/08/2023 |
CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45
CARGA DE PEDRA VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716
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888,00 |
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08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4514/2023
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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888,00 |
TOTAL |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.