Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4518 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SINALEIRA LATERAL |
25,00 |
150,00 |
| 6.00 |
LAMPADA 67 |
8,00 |
48,00 |
| 32.00 |
FAIXA REFLETIVA |
5,50 |
176,00 |
| 18.00 |
CABO PP |
6,00 |
108,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE INSTALAÇÃO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4
Finalidade: CAMINHÃO MB BOMBEIRO PLACA IRH-6G10 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
SINALEIRA LATERAL LAMPADA 67 FAIXA REFLETIVA CABO PP MATERIAL DE INSTALAÇÃO LAMPADA H4
Finalidade: CAMINHÃO MB BOMBEIRO PLACA IRH-6G10 |
552,00 |
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| 07/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48261226; |
|
552,00 |
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| 08/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4518/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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552,00 |
| TOTAL |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
