Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4521 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
REBITE POP |
1,50 |
12,00 |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.88 X20 COMPLETO |
2,40 |
9,60 |
| 0.10 |
VONDER LENÇOL BORRACHA 15X65 |
275,00 |
27,50 |
| 2.00 |
FLANGE INFERIOR ACOPLAMENTO EM AÇO
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINI |
259,00 |
518,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
REBITE POP PARAF SEXT MA 8.88 X20 COMPLETO VONDER LENÇOL BORRACHA 15X65 FLANGE INFERIOR ACOPLAMENTO EM AÇO
Finalidade: REF TRATOR TRAMONTINI |
567,10 |
|
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| 07/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6528; |
|
567,10 |
|
| 08/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4521/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
567,10 |
| TOTAL |
567,10 |
567,10 |
567,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
