| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4523 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO PARA JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH 1/2 LITRO | 19,00 | 38,00 |
| 1.00 | ESTICADOR ALTERNADOR | 139,00 | 139,00 |
| 5.00 | PARF SEXT MA 8.8 8X30 COMPLETO | 2,50 | 12,50 |
| 1.00 | SPRAY BRANCO BRILHANTE | 26,00 | 26,00 |
| 0.44 | LENÇOL DE BORRACHA | 271,00 | 119,24 |
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT | 41,00 | 41,00 |
| 1.00 | DESINCRAVANTE 300ML | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | FAIXA REFLETIVA 2,40X10 PARACHOQUE | 114,30 | 114,30 |
| 1.00 | DTOOLS TALHADEIRA REDONDO 10 | 75,00 | 75,00 |
| 2.80 | FERRO 1/2X2 Finalidade: ONIBUS MB PLACA IIL-8269 | 17,00 | 47,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | ADESIVO PARA JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH 1/2 LITRO ESTICADOR ALTERNADOR PARF SEXT MA 8.8 8X30 COMPLETO SPRAY BRANCO BRILHANTE LENÇOL DE BORRACHA ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT DESINCRAVANTE 300ML FAIXA REFLETIVA 2,40X10 PARACHOQUE DTOOLS TALHADEIRA REDONDO 10 FERRO 1/2X2 Finalidade: ONIBUS MB PLACA IIL-8269 | 863,64 | ||
| 07/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6532; | 863,64 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Empenho 4523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 863,64 | ||
| TOTAL | 863,64 | 863,64 | 863,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
