Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4523 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVO PARA JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL |
19,00 |
38,00 |
| 2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH 1/2 LITRO |
19,00 |
38,00 |
| 1.00 |
ESTICADOR ALTERNADOR |
139,00 |
139,00 |
| 5.00 |
PARF SEXT MA 8.8 8X30 COMPLETO |
2,50 |
12,50 |
| 1.00 |
SPRAY BRANCO BRILHANTE |
26,00 |
26,00 |
| 0.44 |
LENÇOL DE BORRACHA |
271,00 |
119,24 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT |
41,00 |
41,00 |
| 1.00 |
DESINCRAVANTE 300ML |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
FAIXA REFLETIVA 2,40X10 PARACHOQUE |
114,30 |
114,30 |
| 1.00 |
DTOOLS TALHADEIRA REDONDO 10 |
75,00 |
75,00 |
| 2.80 |
FERRO 1/2X2
Finalidade: ONIBUS MB PLACA IIL-8269 |
17,00 |
47,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
ADESIVO PARA JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH 1/2 LITRO ESTICADOR ALTERNADOR PARF SEXT MA 8.8 8X30 COMPLETO SPRAY BRANCO BRILHANTE LENÇOL DE BORRACHA ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT DESINCRAVANTE 300ML FAIXA REFLETIVA 2,40X10 PARACHOQUE DTOOLS TALHADEIRA REDONDO 10 FERRO 1/2X2
Finalidade: ONIBUS MB PLACA IIL-8269 |
863,64 |
|
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| 07/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6532; |
|
863,64 |
|
| 08/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4523/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
863,64 |
| TOTAL |
863,64 |
863,64 |
863,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
