Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4529 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA MANG REG 12X16 |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
CANO DIESEL |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
REPARO CONEXÃO CUICA ENCAIXE |
19,10 |
19,10 |
| 1.00 |
ANTIEMBAÇANTE |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
DIAFRAGMA 43 1/2-4 |
48,20 |
48,20 |
| 1.00 |
UNIÃO AR LATÃO 12MMM EMENDA |
101,50 |
101,50 |
| 1.00 |
ANEL ORING
Finalidade: ONIBUS VW 15190 PLACA IVT-1535 |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
MATERIAL DE LIMPEZA ABRAÇADEIRA MANG REG 12X16 CANO DIESEL REPARO CONEXÃO CUICA ENCAIXE ANTIEMBAÇANTE DIAFRAGMA 43 1/2-4 UNIÃO AR LATÃO 12MMM EMENDA ANEL ORING
Finalidade: ONIBUS VW 15190 PLACA IVT-1535 |
349,30 |
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| 07/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6531; |
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349,30 |
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| 08/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4529/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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349,30 |
| TOTAL |
349,30 |
349,30 |
349,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
