| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 4530 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMENDA UNIÃO RETA AR PLASTICA TUBO | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | EMEMDA UNIÃO AR PLASTICA 12MM Finalidade: ONIBUS IMX-0137 | 19,10 | 19,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | EMENDA UNIÃO RETA AR PLASTICA TUBO EMEMDA UNIÃO AR PLASTICA 12MM Finalidade: ONIBUS IMX-0137 | 36,10 | ||
| 07/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6530; | 36,10 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Empenho 4530/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,10 | ||
| TOTAL | 36,10 | 36,10 | 36,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
