| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 4539 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRESSOR AC | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | CARGA DE OLEO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | FILTRO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAMPADA H4 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | TECLA VIDRO ELETRICO Finalidade: UNO IXW-06 97 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | COMPRESSOR AC CARGA DE GAS CARGA DE OLEO FILTRO LAMPADA H4 TECLA VIDRO ELETRICO Finalidade: UNO IXW-06 97 | 2.800,00 | ||
| 08/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48260824; | 2.800,00 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Empenho 4539/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
