Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4539 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPRESSOR AC |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GAS |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
CARGA DE OLEO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
FILTRO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
TECLA VIDRO ELETRICO
Finalidade: UNO IXW-06
97 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
COMPRESSOR AC CARGA DE GAS CARGA DE OLEO FILTRO LAMPADA H4 TECLA VIDRO ELETRICO
Finalidade: UNO IXW-06
97 |
2.800,00 |
|
|
| 08/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48260824; |
|
2.800,00 |
|
| 09/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4539/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
