Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4545 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
49.16 |
OLEO DIESEL - IYT-8053 |
5,41 |
265,97 |
39.28 |
OLEO DIESEL - IYT-8053 |
5,41 |
212,48 |
55.66 |
OLEO DIESEL - IYT-8053 |
5,41 |
301,10 |
23.19 |
OLEO DIESEL - IYT-8053
Finalidade:
IYT-8053 |
5,41 |
125,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2023 |
OLEO DIESEL - IYT-8053 OLEO DIESEL - IYT-8053 OLEO DIESEL - IYT-8053 OLEO DIESEL - IYT-8053
Finalidade:
IYT-8053 |
905,01 |
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07/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/238082; 1/238283; 1/238672; 1/239636; |
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905,01 |
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08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2023
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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905,01 |
TOTAL |
905,01 |
905,01 |
905,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.