Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4546 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.65 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,31 |
746,85 |
| 163.14 |
OLEO DIESEL - IYT-8053
Finalidade: ONIBUS IIL-8269 |
5,31 |
866,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL - IYT-8053
Finalidade: ONIBUS IIL-8269 |
1.613,13 |
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| 07/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/239126; 1/239491; |
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1.613,13 |
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| 08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2023
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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1.613,13 |
| TOTAL |
1.613,13 |
1.613,13 |
1.613,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
