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Exercício: 2023
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4558	Data de lançamento:	02/08/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO MENSAL DE 27 (VINTE E SETE) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, NO INTERIOR E NA CIDADE, DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.	7.290,00	7.290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO MENSAL DE 27 (VINTE E SETE) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, NO INTERIOR E NA CIDADE, DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.	7.290,00
08/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/4578;		7.290,00
08/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2023 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 5730			6.794,28
08/08/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			349,92
08/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4558/2023			145,80
TOTAL		7.290,00	7.290,00	7.290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	08/08/2023	349,92		Lançada
ISS	08/08/2023	145,80		Lançada
TOTAL		495,72