Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4568 |
Data de lançamento: |
02/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AREIA |
220,00 |
440,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA 500ML |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
CAPTADOR SOL 20MM |
2,05 |
4,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2023 |
AREIA ESPUMA EXPANSIVA 500ML ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE CAPTADOR SOL 20MM |
479,10 |
|
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| 08/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1855; |
|
479,10 |
|
| 08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
479,10 |
| TOTAL |
479,10 |
479,10 |
479,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
