| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4568 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AREIA | 220,00 | 440,00 |
| 1.00 | ESPUMA EXPANSIVA 500ML | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | CAPTADOR SOL 20MM | 2,05 | 4,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | AREIA ESPUMA EXPANSIVA 500ML ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE CAPTADOR SOL 20MM | 479,10 | ||
| 08/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1855; | 479,10 | ||
| 08/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 479,10 | ||
| TOTAL | 479,10 | 479,10 | 479,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
