| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4569 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARTELO CABO MADEIRA 25MM GOLD | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | PREGO 19X36 KG GERDAU | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | MARTELO CABO MADEIRA 25MM GOLD PREGO 19X36 KG GERDAU | 48,90 | ||
| 08/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1857; | 48,90 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4569/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 48,90 | ||
| TOTAL | 48,90 | 48,90 | 48,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
