Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4570
Data de lançamento:
02/08/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROTETOR AUDITIVO ELASTOMETRO COM CORDÃO PLASTCOR
5,00
5,00
1.00
BOTA AZUL E AMARELA 42 CALFOR
86,00
86,00
2.00
BOTA COURO SEGURANÇA CAT
92,00
184,00
1.00
CHAVE BOIA CX DAGUA VAZÃO TOTAL
54,90
54,90
1.00
SERRA DE FERRO
8,50
8,50
1.00
FLEXIVEL AGUA FRIA 1M
16,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2023
PROTETOR AUDITIVO ELASTOMETRO COM CORDÃO PLASTCOR BOTA AZUL E AMARELA 42 CALFOR BOTA COURO SEGURANÇA CAT CHAVE BOIA CX DAGUA VAZÃO TOTAL SERRA DE FERRO FLEXIVEL AGUA FRIA 1M
354,40
08/08/2023
Conforme DANFE Nº 1/1856;
354,40
08/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4570/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
354,40
TOTAL
354,40
354,40
354,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
