Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4571 |
Data de lançamento: |
02/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
TELHA 6MM 2,44X10M |
69,50 |
347,50 |
4.00 |
CAIBRO 5X7 PINUS |
33,00 |
132,00 |
36.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
1,00 |
36,00 |
1.00 |
FERROI 4,2MM 12MT
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2023 |
TELHA 6MM 2,44X10M CAIBRO 5X7 PINUS PARAFUSO TELHEIRO FERROI 4,2MM 12MT
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
530,50 |
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08/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1858; |
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530,50 |
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08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4571/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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530,50 |
TOTAL |
530,50 |
530,50 |
530,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.