Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF JUL/2023 VENC 18/09
2.854,52
2.854,52
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF JUL/2023 VENC 18/09
328,82
328,82
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF JUL/2023 VENC 18/09
45,87
45,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF JUL/2023 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF JUL/2023 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF JUL/2023 VENC 18/09
3.229,21
11/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/46751866; 0/44988780; 0/46412283;
3.229,21
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.229,21
TOTAL
3.229,21
3.229,21
3.229,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
