Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CASSIANA SPADA VICENZI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4599 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE LEVAR GRUPO DA OFICINA DE DANÇA NO FESTIVAL DE CANTO DE COROS DIA 04/08 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2023 |
REFERENTE LEVAR GRUPO DA OFICINA DE DANÇA NO FESTIVAL DE CANTO DE COROS DIA 04/08 |
50,00 |
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08/08/2023 |
REFERENTE LEVAR GRUPO DA OFICINA DE DANÇA NO FESTIVAL DE CANTO DE COROS DIA 04/08
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50,00 |
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09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2023
CASSIANA SPADA VICENZI - 3337 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.