Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4601 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
QUEIJO 160GR |
7,99 |
23,97 |
| 3.00 |
PRESUNTO ATM FATIADO SADIA 200G |
8,99 |
26,97 |
| 24.00 |
AGUA MIN VALLE AZUL S/G 510 ML |
1,65 |
39,60 |
| 1.00 |
GUARDANAPO FRILAR 30X30 C/50UN |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
PEPINO EM CONSEWRVA SUAVE 440 |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
TOMATE SALADETE |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
POTE QUAD DECORADO C/2 |
14,90 |
14,90 |
| 1.00 |
CAFE MELITA |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
CANELA CASCA 15G |
2,99 |
2,99 |
| 1.00 |
CHÁ FLORES FR VERMELHAS C/15UN |
9,96 |
9,96 |
| 1.00 |
MAIONESE HELLMA |
11,99 |
11,99 |
| 2.00 |
PÃO TRADICIONAL
Finalidade: REFERENTE LANCHE CURSO 01 E 03/08 VIGILANCIA SANITARIA |
8,50 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2023 |
QUEIJO 160GR PRESUNTO ATM FATIADO SADIA 200G AGUA MIN VALLE AZUL S/G 510 ML GUARDANAPO FRILAR 30X30 C/50UN PEPINO EM CONSEWRVA SUAVE 440 TOMATE SALADETE POTE QUAD DECORADO C/2 CAFE MELITA AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CANELA CASCA 15G CHÁ FLORES FR VERMELHAS C/15UN MAIONESE HELLMA PÃO TRADICIONAL
Finalidade: REFERENTE LANCHE CURSO 01 E 03/08 VIGILANCIA SANITARIA |
201,06 |
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| 08/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/420; |
|
201,06 |
|
| 09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
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201,06 |
| TOTAL |
201,06 |
201,06 |
201,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
