| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 4601 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | QUEIJO 160GR | 7,99 | 23,97 |
| 3.00 | PRESUNTO ATM FATIADO SADIA 200G | 8,99 | 26,97 |
| 24.00 | AGUA MIN VALLE AZUL S/G 510 ML | 1,65 | 39,60 |
| 1.00 | GUARDANAPO FRILAR 30X30 C/50UN | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | PEPINO EM CONSEWRVA SUAVE 440 | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | TOMATE SALADETE | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | POTE QUAD DECORADO C/2 | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | CAFE MELITA | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | CANELA CASCA 15G | 2,99 | 2,99 |
| 1.00 | CHÁ FLORES FR VERMELHAS C/15UN | 9,96 | 9,96 |
| 1.00 | MAIONESE HELLMA | 11,99 | 11,99 |
| 2.00 | PÃO TRADICIONAL Finalidade: REFERENTE LANCHE CURSO 01 E 03/08 VIGILANCIA SANITARIA | 8,50 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | QUEIJO 160GR PRESUNTO ATM FATIADO SADIA 200G AGUA MIN VALLE AZUL S/G 510 ML GUARDANAPO FRILAR 30X30 C/50UN PEPINO EM CONSEWRVA SUAVE 440 TOMATE SALADETE POTE QUAD DECORADO C/2 CAFE MELITA AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CANELA CASCA 15G CHÁ FLORES FR VERMELHAS C/15UN MAIONESE HELLMA PÃO TRADICIONAL Finalidade: REFERENTE LANCHE CURSO 01 E 03/08 VIGILANCIA SANITARIA | 201,06 | ||
| 08/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/420; | 201,06 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2023 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 201,06 | ||
| TOTAL | 201,06 | 201,06 | 201,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
