| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 4607 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JULHO/2023 | 5.973,21 | 5.973,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JULHO/2023 | 5.973,21 | ||
| 04/08/2023 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JULHO/2023 | 5.973,21 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Empenho 4607/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.973,21 | ||
| TOTAL | 5.973,21 | 5.973,21 | 5.973,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
