Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
ENVELOPE GRANDE
0,95
42,75
3.00
CORRETIVO EM FITA
17,90
53,70
12.00
CANETINHA COMPACTOR NEON
11,75
141,00
2.00
COLA ADESIVO INSTATANEO TEKBOND
15,90
31,80
12.00
CONTACT DECORADO
15,50
186,00
12.00
ISOPOR EM PLACAS 100CMX50CM 20MM
7,50
90,00
18.00
TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML
5,90
106,20
2.00
LIVRO ATA CAPA DURA
19,90
39,80
15.00
ESPIRAL E ENCADERNAÇÃO MEDIA
8,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2023
ENVELOPE GRANDE CORRETIVO EM FITA CANETINHA COMPACTOR NEON COLA ADESIVO INSTATANEO TEKBOND CONTACT DECORADO ISOPOR EM PLACAS 100CMX50CM 20MM TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML LIVRO ATA CAPA DURA ESPIRAL E ENCADERNAÇÃO MEDIA
811,25
10/08/2023
Conforme DANFE Nº 2/391;
811,25
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4608/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48
811,25
TOTAL
811,25
811,25
811,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
