Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DAIANE ELISE DOEBBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4609 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Com |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROFISSIONAL OFICINEIRA PARA CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS SEMANAIS |
1.798,00 |
1.798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2023 |
PROFISSIONAL OFICINEIRA PARA CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS SEMANAIS |
1.798,00 |
|
|
| 14/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/24; |
|
1.798,00 |
|
| 14/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2023
DAIANE ELISE DOEBBER - 7277 |
|
|
1.762,04 |
| 14/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4609/2023 |
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35,96 |
| TOTAL |
1.798,00 |
1.798,00 |
1.798,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/08/2023 |
35,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
35,96 |
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