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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4612 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUTOMATICO 398,00 398,00
1.00 PORTA ESCOVA 172,00 172,00
1.00 BENOIX 254,00 254,00
1.00 VIDRO LATERAL 300,00 300,00
50.00 PARAFUSOS - PARAFUSOS 2,44 122,00
50.00 REBITES 1,38 69,00
6.00 TUBO DE VEDAÇÃO 45,67 274,00
4.00 MDF 3M 122,50 490,00
1.00 JUNTA TAMPA VALVULAS Finalidade: ONIBUS BRANCO 213,00 213,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 AUTOMATICO PORTA ESCOVA BENOIX VIDRO LATERAL PARAFUSOS - PARAFUSOS REBITES TUBO DE VEDAÇÃO MDF 3M JUNTA TAMPA VALVULAS Finalidade: ONIBUS BRANCO 2.292,00
17/08/2023 Conforme DANFE Nº 890/48556777; 2.292,00
17/08/2023 Pagamento de Empenho 4612/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.292,00
TOTAL 2.292,00 2.292,00 2.292,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.