| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4614 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHAS FEIXE MOLAS | 56,50 | 226,00 |
| 2.00 | VALVULAS Finalidade: FIAT STRADA | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | BUCHAS FEIXE MOLAS VALVULAS Finalidade: FIAT STRADA | 242,00 | ||
| 17/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48557197; | 242,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 4614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 242,00 | ||
| TOTAL | 242,00 | 242,00 | 242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
