| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO |
21.864,48 |
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| 25/01/2023 |
Subsidios e Vencimentos ref mes de janeiro/2023 |
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21.864,48 |
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| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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61,33 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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77,60 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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442,71 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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932,69 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.358,14 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.394,63 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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2.677,99 |
| 30/01/2023 |
Pagamento de Empenho 462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.919,39 |
| TOTAL |
21.864,48 |
21.864,48 |
21.864,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
