Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4625 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA PARA TESNSORA |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
GEOMETRIA |
120,00 |
120,00 |
2.00 |
CAMBAGEM |
80,00 |
160,00 |
2.00 |
MONTAGEM |
20,00 |
40,00 |
2.00 |
BALANCEAMENTO |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
MAO DE OBRA |
380,00 |
380,00 |
1.00 |
LAVAGEM |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: MONTANA |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2023 |
SOLDA PARA TESNSORA GEOMETRIA CAMBAGEM MONTAGEM BALANCEAMENTO MAO DE OBRA LAVAGEM CONSERTO PNEU
Finalidade: MONTANA |
990,00 |
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17/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48561309; |
|
990,00 |
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17/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4625/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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990,00 |
TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.