Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA H7 |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
PINGÃO LED |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
CARGA DE GÁS |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2023 |
LAMPADA H7 PINGÃO LED CARGA DE GÁS |
434,00 |
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17/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48561667; |
|
434,00 |
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17/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4627/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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434,00 |
TOTAL |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.