| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4635 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BOMBA DÁGUA COD INST 3085267817 JUL/23 VENC 18/09 | 2.582,83 | 2.582,83 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO ALVACIR COD INST 3082451670 JUL/23 VENC 18/09 | 2.105,14 | 2.105,14 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO COMUNITARIO NILVO KERBER COD INST 3085520464 JUL/23 VENC 18/09 | 1.164,13 | 1.164,13 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD INST 3082472879 JUL/23 VENC 18/09 | 1.593,13 | 1.593,13 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM RECALQUE DAGUA COD INST 3082831972 JUL/23 VENC 18/09 | 404,91 | 404,91 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESTR MORMA 14240 COD INST 3085552719 JUL/23 VENC 18/09 | 89,10 | 89,10 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO PICOCO COD INST 3085030410 JUL/23 VENC 18/09 | 431,82 | 431,82 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD INST 3083056623 JUL/23 VENC 18/09 | 1.071,51 | 1.071,51 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO SÃO ROQUE COD INST 3085113286 JUL/23 VENC 18/09 | 815,14 | 815,14 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO CARLOS DA ROSA SÃO MIGUEL COD INST 3085118234 JUL/23 VENC 18/09 | 194,50 | 194,50 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO LIRIO COD INST 3085541478 JUL/23 VENC 18/09 | 957,46 | 957,46 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO AGUA BRANCA COD INST 4003445724 JUL/23 VENC 18/09 | 88,40 | 88,40 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO SANTA PAULINA COD INST 4003320936 JUL/23 VENC 18/09 | 121,11 | 121,11 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA SANTA NS NAVEGANTES COD INST 4003572908 JUL/23 VENC 18/09 | 140,33 | 140,33 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA RUI NICOLODI COD INST 4001858245 JUL/23 VENC 18/09 | 768,28 | 768,28 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EXPOSIÇÃO WONIO KOENIG COD INST 3085433293 JUL/23 VENC 18/09 | 663,93 | 663,93 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA INTERNET COD INST 3085281757 JUL/23 VENC 18/09 | 43,65 | 43,65 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS COD INST 3085706957 JUL/23 VENC 18/09 | 1.468,21 | 1.468,21 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CEMITERIO VITORIO FABRIS COD INST 4003441590 JUL/23 VENC 18/09 | 26,98 | 26,98 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD INST 40014770022 JUL/23 VENC 18/09 | 26,98 | 26,98 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO EDUCAÇÃO COD INST 4001470049 JUL/23 VENC 18/09 | 26,98 | 26,98 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO GINASIO COD INST 4001470093 JUL/23 VENC 18/09 | 26,98 | 26,98 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO CANOVA COD INST 4001566849 JUL/23 VENC 18/09 | 26,98 | 26,98 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO SAUDE COD INST 4001566768 JUL/23 VENC 18/09 | 26,98 | 26,98 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO FABRIS COD INST 4001946421 JUL/23 VENC 18/09 | 26,98 | 26,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BOMBA DÁGUA COD INST 3085267817 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO ALVACIR COD INST 3082451670 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO COMUNITARIO NILVO KERBER COD INST 3085520464 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD INST 3082472879 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM RECALQUE DAGUA COD INST 3082831972 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESTR MORMA 14240 COD INST 3085552719 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO PICOCO COD INST 3085030410 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD INST 3083056623 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO SÃO ROQUE COD INST 3085113286 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO CARLOS DA ROSA SÃO MIGUEL COD INST 3085118234 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO LIRIO COD INST 3085541478 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO AGUA BRANCA COD INST 4003445724 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO SANTA PAULINA COD INST 4003320936 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA SANTA NS NAVEGANTES COD INST 4003572908 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA RUI NICOLODI COD INST 4001858245 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EXPOSIÇÃO WONIO KOENIG COD INST 3085433293 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ANTENA INTERNET COD INST 3085281757 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS COD INST 3085706957 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CEMITERIO VITORIO FABRIS COD INST 4003441590 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD INST 40014770022 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO EDUCAÇÃO COD INST 4001470049 JUL/23 VENC 18/09 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO G | 14.892,44 | ||
| 11/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/46536596; 0/46536591; 0/46536600; 0/44804262; 0/44804264; 0/44801034; 0/46412282; 0/44804265; 0/45157147; 0/44988779; 0/44988781; 0/44763498; 0/44984486; 0/46530553; 0/46560922; 0/46536597; 0/44804269; 0/46565477; 0/46530552; 0/46567754; 0/46567755; 0/46567756; 0/46560920; 0/46560921; 0/46560923; | 14.892,44 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4635/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 14.892,44 | ||
| TOTAL | 14.892,44 | 14.892,44 | 14.892,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
