Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias agosto |
1.987,98 |
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| 07/08/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES AGOSTO 2023 |
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1.987,98 |
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| 07/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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0,80 |
| 07/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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61,16 |
| 07/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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79,98 |
| 07/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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103,97 |
| 07/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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135,96 |
| 07/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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320,21 |
| 07/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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320,21 |
| 10/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4654/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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965,69 |
| TOTAL |
1.987,98 |
1.987,98 |
1.987,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
