| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4683 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 456.43 | DISEL S500 COMUM ONIBUS Finalidade: ONIBUS IIL-8269 | 5,39 | 2.460,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | DISEL S500 COMUM ONIBUS Finalidade: ONIBUS IIL-8269 | 2.460,15 | ||
| 14/08/2023 | Conforme DANFE Nº 220/1958; | 2.460,15 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.460,15 | ||
| TOTAL | 2.460,15 | 2.460,15 | 2.460,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
