Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4687 |
Data de lançamento: |
08/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.19 |
DIESEL S10- JBV-5G56 |
5,48 |
2.741,02 |
| 130.89 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03- IVO 8356 |
5,49 |
718,60 |
| 410.77 |
DIESEL S10- ONIBUS AMARELO 02IVT-1535 |
5,49 |
2.255,11 |
| 116.23 |
DIESEL S500 COMUM ONIBUS AMARELO |
5,39 |
626,48 |
| 600.36 |
DIESEL S10 - ONIBUS JAB-3G25 |
5,48 |
3.289,99 |
| 441.13 |
DIESEL S500 COMUM - ONIBUS AMARELO 02 7419 |
5,39 |
2.377,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2023 |
DIESEL S10- JBV-5G56 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03- IVO 8356 DIESEL S10- ONIBUS AMARELO 02IVT-1535 DIESEL S500 COMUM ONIBUS AMARELO DIESEL S10 - ONIBUS JAB-3G25 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS AMARELO 02 7419 |
12.008,90 |
|
|
| 15/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2000; 220/1973; 220/1957; 220/1952; 220/1951; |
|
12.008,90 |
|
| 16/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
12.008,90 |
| TOTAL |
12.008,90 |
12.008,90 |
12.008,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
