| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4687 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.19 | DIESEL S10- JBV-5G56 | 5,48 | 2.741,02 |
| 130.89 | DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03- IVO 8356 | 5,49 | 718,60 |
| 410.77 | DIESEL S10- ONIBUS AMARELO 02IVT-1535 | 5,49 | 2.255,11 |
| 116.23 | DIESEL S500 COMUM ONIBUS AMARELO | 5,39 | 626,48 |
| 600.36 | DIESEL S10 - ONIBUS JAB-3G25 | 5,48 | 3.289,99 |
| 441.13 | DIESEL S500 COMUM - ONIBUS AMARELO 02 7419 | 5,39 | 2.377,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | DIESEL S10- JBV-5G56 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03- IVO 8356 DIESEL S10- ONIBUS AMARELO 02IVT-1535 DIESEL S500 COMUM ONIBUS AMARELO DIESEL S10 - ONIBUS JAB-3G25 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS AMARELO 02 7419 | 12.008,90 | ||
| 15/08/2023 | Conforme DANFE Nº 220/2000; 220/1973; 220/1957; 220/1952; 220/1951; | 12.008,90 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 12.008,90 | ||
| TOTAL | 12.008,90 | 12.008,90 | 12.008,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
