Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4691 |
Data de lançamento: |
08/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OLEO DE SOJA 900ML |
7,49 |
14,98 |
| 1.00 |
EXTRATO DE TOMATE |
10,99 |
10,99 |
| 2.00 |
SAL |
3,90 |
7,80 |
| 2.00 |
LEITE |
17,95 |
35,90 |
| 1.00 |
MASSA 3KG |
25,99 |
25,99 |
| 1.00 |
AÇUCAR 5KG |
25,25 |
25,25 |
| 1.00 |
ARROZ 5KG |
21,99 |
21,99 |
| 1.00 |
FEIJÃO PRETO |
8,49 |
8,49 |
| 1.00 |
CALDO DE GALINHA |
2,51 |
2,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2023 |
OLEO DE SOJA 900ML EXTRATO DE TOMATE SAL LEITE MASSA 3KG AÇUCAR 5KG ARROZ 5KG FEIJÃO PRETO CALDO DE GALINHA |
153,90 |
|
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| 16/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 48381379; |
|
153,90 |
|
| 16/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4691/2023
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
|
|
153,90 |
| TOTAL |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
