| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 4692 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SELANTE POLIURETANO | 32,90 | 131,60 |
| 3.00 | SILICONE ACETICO Finalidade: GINASIO | 29,90 | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | SELANTE POLIURETANO SILICONE ACETICO Finalidade: GINASIO | 221,30 | ||
| 16/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48409672; | 221,30 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4692/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 221,30 | ||
| TOTAL | 221,30 | 221,30 | 221,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
