Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4694 |
Data de lançamento: |
08/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA |
700,00 |
700,00 |
| 1.00 |
DIAGNOSE DE SCANNER - DIAGNOSE DE SCANNER |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: TRATOR |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2023 |
GEOMETRIA MÃO DE OBRA DIAGNOSE DE SCANNER - DIAGNOSE DE SCANNER MÃO DE OBRA
Finalidade: TRATOR |
1.240,00 |
|
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| 17/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48557802; |
|
1.240,00 |
|
| 17/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4694/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.240,00 |
| TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
