| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4695 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT SEPARADOR | 306,00 | 306,00 |
| 1.00 | JOGO DE PATINS | 374,00 | 374,00 |
| 2.00 | BUCHA DE FEIXE | 99,00 | 198,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 356,00 | 712,00 |
| 8.00 | BUCHAS FEIXE TRASEIRO | 29,00 | 232,00 |
| 2.00 | BIELETA | 98,00 | 196,00 |
| 2.00 | ESTABILIZADOR | 74,00 | 148,00 |
| 1.00 | PAR ESPIA FREIO MÃO | 480,00 | 480,00 |
| 6.00 | OLEO 10W30 | 81,33 | 488,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | FILTRO A/C | 74,00 | 74,00 |
| 2.00 | PPAR DE DISCO | 416,00 | 832,00 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHAS | 310,00 | 310,00 |
| 1.00 | RETENTOR DIANTEIRO | 104,00 | 104,00 |
| 1.00 | DESCARBONIZANTE DPF CLEAN | 408,00 | 408,00 |
| 1.00 | JOGO DE PALHETA LIMPADOR | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | KIT SEPARADOR JOGO DE PATINS BUCHA DE FEIXE AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHAS FEIXE TRASEIRO BIELETA ESTABILIZADOR PAR ESPIA FREIO MÃO OLEO 10W30 FILTRO OLEO FILTRO OLEO FILTRO A/C PPAR DE DISCO JOGO DE PASTILHAS RETENTOR DIANTEIRO DESCARBONIZANTE DPF CLEAN JOGO DE PALHETA LIMPADOR | 5.157,00 | ||
| 17/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48558886; | 5.157,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 4695/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.157,00 | ||
| TOTAL | 5.157,00 | 5.157,00 | 5.157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
