Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT SEPARADOR
306,00
306,00
1.00
JOGO DE PATINS
374,00
374,00
2.00
BUCHA DE FEIXE
99,00
198,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
356,00
712,00
8.00
BUCHAS FEIXE TRASEIRO
29,00
232,00
2.00
BIELETA
98,00
196,00
2.00
ESTABILIZADOR
74,00
148,00
1.00
PAR ESPIA FREIO MÃO
480,00
480,00
6.00
OLEO 10W30
81,33
488,00
1.00
FILTRO OLEO
89,00
89,00
1.00
FILTRO OLEO
96,00
96,00
1.00
FILTRO A/C
74,00
74,00
2.00
PPAR DE DISCO
416,00
832,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS
310,00
310,00
1.00
RETENTOR DIANTEIRO
104,00
104,00
1.00
DESCARBONIZANTE DPF CLEAN
408,00
408,00
1.00
JOGO DE PALHETA LIMPADOR
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
KIT SEPARADOR JOGO DE PATINS BUCHA DE FEIXE AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHAS FEIXE TRASEIRO BIELETA ESTABILIZADOR PAR ESPIA FREIO MÃO OLEO 10W30 FILTRO OLEO FILTRO OLEO FILTRO A/C PPAR DE DISCO JOGO DE PASTILHAS RETENTOR DIANTEIRO DESCARBONIZANTE DPF CLEAN JOGO DE PALHETA LIMPADOR
5.157,00
17/08/2023
Conforme DANFE Nº 890/48558886;
5.157,00
17/08/2023
Pagamento de Empenho 4695/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.157,00
TOTAL
5.157,00
5.157,00
5.157,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
