| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS |
| Número do empenho: | 4703 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA EXTERNA POP LINE | 89,90 | 89,90 |
| 7.00 | CORDA | 7,90 | 55,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | FECHADURA EXTERNA POP LINE CORDA | 145,20 | ||
| 16/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48409306; | 145,20 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS - 6538 | 145,20 | ||
| TOTAL | 145,20 | 145,20 | 145,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
