| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
| Número do empenho: | 4707 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Município - Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.00 | POLPA NATURAL DE FRUTA | 14,00 | 1.344,00 |
| 29.50 | GELEIA DE FRUTA - GELEIA DE FRUTA | 16,00 | 472,00 |
| 22.00 | KIT SOPA | 16,00 | 352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | POLPA NATURAL DE FRUTA GELEIA DE FRUTA - GELEIA DE FRUTA KIT SOPA | 2.168,00 | ||
| 17/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 857522; | 2.168,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 4707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.168,00 | ||
| TOTAL | 2.168,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
