Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4707 |
Data de lançamento: |
08/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
96.00 |
POLPA NATURAL DE FRUTA |
14,00 |
1.344,00 |
29.50 |
GELEIA DE FRUTA - GELEIA DE FRUTA |
16,00 |
472,00 |
22.00 |
KIT SOPA |
16,00 |
352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2023 |
POLPA NATURAL DE FRUTA GELEIA DE FRUTA - GELEIA DE FRUTA KIT SOPA |
2.168,00 |
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17/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 857522; |
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2.168,00 |
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17/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.168,00 |
TOTAL |
2.168,00 |
2.168,00 |
2.168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.