Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4708 |
Data de lançamento: |
08/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 124.00 |
POLPA NATURAL DE FRUTAS |
14,00 |
1.736,00 |
| 37.00 |
GELEIA DE FRUTA |
16,00 |
592,00 |
| 28.00 |
KIT SOPA |
16,00 |
448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2023 |
POLPA NATURAL DE FRUTAS GELEIA DE FRUTA KIT SOPA |
2.776,00 |
|
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| 16/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 216/857522; |
|
2.776,00 |
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| 17/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4708/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.776,00 |
| TOTAL |
2.776,00 |
2.776,00 |
2.776,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
