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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4740 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISCO SSD 480 GB 340,00 340,00
1.00 ROTEADOR TP LINK AC 380,00 380,00
1.00 FONTE NOTEBOOK ACER 240,00 240,00
1.00 BATERIA BIOS 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 DISCO SSD 480 GB ROTEADOR TP LINK AC FONTE NOTEBOOK ACER BATERIA BIOS 980,00
16/08/2023 Conforme DANFE Nº 890/48407556; 980,00
16/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4740/2023 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.