Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4740 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DISCO SSD 480 GB |
340,00 |
340,00 |
1.00 |
ROTEADOR TP LINK AC |
380,00 |
380,00 |
1.00 |
FONTE NOTEBOOK ACER |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
BATERIA BIOS |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2023 |
DISCO SSD 480 GB ROTEADOR TP LINK AC FONTE NOTEBOOK ACER BATERIA BIOS |
980,00 |
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16/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48407556; |
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980,00 |
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16/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4740/2023
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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980,00 |
TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.