| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERO SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E ODONTOL |
| Número do empenho: | 4741 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RAIO X PANORAMICO DA PACIENTE MONALISA SIQUEIRA RAMOS | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | REFERENTE RAIO X PANORAMICO DA PACIENTE MONALISA SIQUEIRA RAMOS | 85,00 | ||
| 15/08/2023 | REFERENTE RAIO X PANORAMICO DA PACIENTE MONALISA SIQUEIRA RAMOS | 85,00 | ||
| 15/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2023 SERO SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA - 7885 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
