Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SACO LIXO PRETO 105LT |
108,00 |
1.080,00 |
| 1.00 |
PANO DE MICROFIBRA 39X39 C/12 |
179,70 |
179,70 |
| 20.00 |
SABÃO EM PÓ KG |
26,84 |
536,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
SACO LIXO PRETO 105LT PANO DE MICROFIBRA 39X39 C/12 SABÃO EM PÓ KG |
1.796,50 |
|
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| 16/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/49858; |
|
1.796,50 |
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| 16/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2023
MAXPLIN - 4320 |
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1.796,50 |
| TOTAL |
1.796,50 |
1.796,50 |
1.796,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
