| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
| Número do empenho: | 4742 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO LIXO PRETO 105LT | 108,00 | 1.080,00 |
| 1.00 | PANO DE MICROFIBRA 39X39 C/12 | 179,70 | 179,70 |
| 20.00 | SABÃO EM PÓ KG | 26,84 | 536,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | SACO LIXO PRETO 105LT PANO DE MICROFIBRA 39X39 C/12 SABÃO EM PÓ KG | 1.796,50 | ||
| 16/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/49858; | 1.796,50 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2023 MAXPLIN - 4320 | 1.796,50 | ||
| TOTAL | 1.796,50 | 1.796,50 | 1.796,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
