| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER COMPATIVEL Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | TONER COMPATIVEL Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 95,00 | ||
| 16/08/2023 | Conforme DANFE Nº 2/396; | 95,00 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2023 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
