| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 455.00 | DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IMX-0137 Finalidade: ONIBUS IMX-0137 | 5,39 | 2.452,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IMX-0137 Finalidade: ONIBUS IMX-0137 | 2.452,00 | ||
| 17/08/2023 | Conforme DANFE Nº 220/1953; | 2.452,00 | ||
| 17/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.452,00 | ||
| TOTAL | 2.452,00 | 2.452,00 | 2.452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
