Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4757 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TEE SOLDAVEL 20MM |
1,50 |
9,00 |
| 6.00 |
TORNEIRA JARDIM |
3,00 |
18,00 |
| 0.40 |
FITA ASFALTICA ALUMINIZ 20CM 10M |
12,50 |
5,00 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
CABO P ENXADA OVAL |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CABO P ENXADÃO SUL PARABONI |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
LAMPADA LED LUMANTI 40W |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SACHO 2 PONTAS C/ CABO 60CM |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
TEE SOLDAVEL 20MM TORNEIRA JARDIM FITA ASFALTICA ALUMINIZ 20CM 10M PREGO 18X30 CABO P ENXADA OVAL CABO P ENXADÃO SUL PARABONI LAMPADA LED LUMANTI 40W SACHO 2 PONTAS C/ CABO 60CM |
216,00 |
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| 16/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/127; |
|
216,00 |
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| 16/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4757/2023
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
